A költségvetésről számokban

A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetését 7 milliárd forint bevétellel, 8,1 milliárd forint kiadással és 1,1 milliárd forint hiánnyal állapította meg. A költségvetés egyensúlyának biztosítására az Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretében tavaly megkötött szerződésből 733, a 2003-ban jóváhagyott hitelszerződésből 364 millió forint hitelkeretet vont be a költségvetésbe. A hitel felhasználására az útépítési, csapadékvíz elvezetési munkák mellett a városi könyvár alatti mélygarázs kivitelezésének függvényében kerül sor.
*
A 8,1 milliárd forintos költségvetésből személyi juttatásokra 2,9 milliárd, munkaadói járulékokra 900 millió, dologi kiadásokra 1,1 milliárd (ebből 258 millió forint közüzemi kiadás), speciális célú támogatásra 1 milliárd, ellátottak pénzbeli juttatására 100 millió, felhalmozási kiadásokra (beruházásra, felújításra, pénzeszköz átadásra és adósságszolgálatra) 2 milliárd forintot fordít az önkormányzat. A tartalék 128 millió forint. A speciális célú támogatások közé tartozik a Forrás Szociális Segítő és Ifjúsági Szolgálat  258, a VÜSZI Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. 370, a Kalória Kht. 199, a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. 93 és a Volánbusz Rt. 36 millió forintos támogatása.
*
A kötelező állami feladatot ellátó önkormányzati intézmények költségeinek csupán egy részét fedezi az állami támogatás. A polgármesteri hivatal kimutatása szerint az általános iskolák, a logopédia és a Török Ignác Gimnázium idei költségvetése 1,4 milliárd forint. Ennek a 63 %-át fedezi a 864 millió forintos állami támogatás. Az óvodák 388 millió forintos költségvetésének 57 %-ára nyújt fedezetet az állami normatíva. A könyvtár költségeinek a 17,8, a múzeum kiadásainak a 14,4 %-át fizeti az állam. Az állami hozzájárulás egyedül a Forrás Szociális Segítő és Ifjúsági Szolgálat esetén haladja meg (5 %-kal) a kiadási előirányzatot. Az Egyesített Szociális Intézménynél viszont már csupán 38,5 % az állami támogatás aránya az összes kiadásban.
*
A kiemelt művészeti csoportokat 20,7 millió forinttal támogatja az önkormányzat. Közülük 3 kap egymillió forintnál többet. A listát a Gödöllői Táncegyüttesért Alapítvány vezeti 8,1 millió forinttal. Ezt követi a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 7 millió forinttal és a Gödöllői Városi Fúvószenekar Ad Libitum Alapítványa 3 millió forinttal. A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely 3,6 millió forintos városi támogatásban részesül. További civil szervezetek támogatásának pályázatára 2,5 millió forintot különített el a képviselő-testület.
*
Önerőből finanszírozza az éjszakai takarékos üzemmód bevezetését a képviselő-testület a közvilágítási költségek mérséklésére. A közbeszerzési eljárást igénylő beruházás várható költsége 45 millió forint. Ezen kívül 8 millió forintot fordít az önkormányzat a közvilágítás sűrítésére, minőségének javítására.
*
Csak a második félévben bírálják el, de a képviselő-testület 18 millió forint önrészt biztosít új tűzoltóautó pályázaton való beszerzésére. Az összeg felhasználása sikeres pályázat esetén 2007-ben várható.
*
A múlt évit meghaladó, 150 millió forint keretet tartalmaz az idei költségvetés a város tulajdonában lévő intézmények felújítására, karbantartására. Az igények ezt a pénzügyi lehetőséget is lényegesen meghaladják. A munkálatok fontossági sorrendjét későbbi egyeztetések során döntik el. A kivitelezés nagyobb részt nyáron kezdődik.
*
Első ütemben 150 millió forintot igényel a városi távfűtési hálózat rekonstrukciója. Az önkormányzat a munka támogatására pályázatot nyújt be, 24 millió forint önrészt vállalva. Ha a pályázat nem nyer, akkor saját forrásból is meg kell valósítani a felújítást.
*
Újra cserélik az idén a kistérségi feladatokat is ellátó Tormay Károly Egészségügyi Központban jelenleg működő harminc éves röntgengépet. Ehhez az önkormányzat 40, a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány mintegy 30 millió forinttal járul hozzá.
*
Műemlékek felújítására, restaurálására 23 millió forintot költhet idén az önkormányzat. Ebből a keretből restaurálják a Szabadság-téri Mária-oszlopot és a 90-es években teljesen felújított, de ismét erre szoruló, az Erzsébet parkban található Kálváriát.

folytatjuk

Mégis van költségvetés… 1.

Mégis van költségvetés… 2.